18 000 руб



Программа курса «Налоговый консультант» разработана в соответствии с постановлением Минтруда РФ от 04.08.2000 N 57 "О внесении дополнения в квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих".

Цели программы: 
– формирование у слушателей необходимого уровня знаний, умений и навыков, позволяющих развить компетенции в сфере консультирования по вопросам применения налогового права и налогообложения организаций и физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей (налоговое консультирование); 
– подготовка и сертификация налоговых консультантов РСА и ИПБ России;  
–систематизация имеющихся знаний; получение дополнительной информации о ключевых изменениях налогового, гражданского, бухгалтерского законодательства;  
–разбор основных тенденций судебной, арбитражной практики в сфере налогообложения;  
–рассмотрение актуальных вопросов, практических проблем и типичных ошибок в налоговом консультировании;  
–подтверждение высокого уровня профессиональной квалификации и компетенции, а также возможности (права) давать необходимые рекомендации для формирования налоговой базы по видам налогов и сборов, составу затрат, относимых на себестоимость для целей налогообложения, использованию льгот, по вопросам прав и обязанностей налогоплательщиков, а также о порядке обжалования действий налоговых органов и их должностных лиц.

Требования, предъявляемые к слушателям:

–специалисты, имеющие среднее профессиональное образование в области экономики и управления и опыт практической работы по профилю не менее 3 лет;

–специалисты, имеющие высшее образование в области экономики и управления, и опыт практической работы по профилю не менее 1 года (в соответствии с квалификационными требованиями, установленными Положением об аттестации ИПБ России).

Объем программы: 250 академических часов.

Даты обучения: июнь 2020 года

Форма обучения: очно-заочная (с применением дистанционного обучения)

Документ о квалификации: лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке и квалификационный аттестат "Налоговый консультант" и будете внесен в Реестр налоговых консультантов РСА.  

После сдачи дополнительного экзамена в ИПБ России выдается аттестат "Налоговый консультант" ИПБ. 

Для аттестованных аудиторов и профессиональных бухгалтеров (или бухгалтеров-практиков) действует система зачетов на получение аттестата Налогового консультанта ИПБ России и  РСА.

 

 

Сертификационная программа

«Подготовка налогового консультанта»

Аттестованный аудитор

Профессиональный бухгалтер (Бухгалтер-практик)

Для слушателей

Правовые основы хозяйственной деятельности 

зачет

зачет

-

Профессиональные ценности и этика

зачет

зачет

-

Бухгалтерский учет и анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности

зачет

зачет

-

Правовое регулирование налогообложения в РФ 

зачет

зачет

-

Практикум по налогообложению в РФ 

зачет

зачет

-

Налоговое планирование и налоговые риски

-

-

-

Налоговые проверки и налоговые споры

-

-

-

Основы налогообложения ВЭД

-

-

-

Практикум по налоговому консультированию

-

-

-

Стоимость участия для слушателей: 28 000 рублей.

Продолжительность обучения для слушателей - 250 академических часов.

Стоимость участия для аудиторов и профессиональных бухгалтеров: 18 000 рублей.

Продолжительность обучения для слушателей - 80 академических часов.

В стоимость входит: обучение, раздаточный материал, внутреннее тестирование, выписка о результатах экзамена для получения аттестата в  РСА.

Дополнительный экзамен в ИПБ России - 5300 рублей (оплачивается отдельно). 

Лекторы: Попова Елена Павловна, Шеменев Виталий Анатольевич.

Программа

Модуль 1. «Правовые основы хозяйственной деятельности»

Тема 1. Публичное и частное право

Тема 2. Юридическая ответственность

Тема 3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности

Тема 4. Субъекты предпринимательской деятельности

Тема 5. Объекты прав предпринимателя

Тема 6. Формы государственного регулирования и контроля

Тема 7. Трудовой договор

Тема 9. Оплата труда

Тема 10. Гарантии и компенсации

Тема 11. Материальная ответственность сторон трудового договора

Тема 12. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников:

Тема 13. Юридические лица

Тема 14. Предпринимательская деятельность гражданина

Тема 15. Реорганизация юридического лица

Тема 16. Ликвидация юридического лица

Тема 17. Классификация юридических лиц

Тема 18. Коммерческие корпоративные юридические лица

Тема 19. Коммерческие унитарные юридические лица

Тема 20. Некоммерческие корпоративные юридические лица

Тема 21. Некоммерческие унитарные юридические лица

Тема 22. Вещные права

Тема 23. Приобретение и прекращение права собственности. Общая собственность

Тема 24. Право собственности на земельный участок

Тема 25. Защита вещных прав

Тема 26. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

Тема 27. Пределы осуществления гражданских прав

Тема 28. Сделки

Тема 29. Обязательства

Тема 30. Договорные обязательства

Тема 31. Отдельные виды договорных обязательств.

Тема 32. Внедоговорные обязательства.

Тема 33. Способы защиты гражданских прав

Тема 34. Судебная система

Тема 35. Судебная защита

Тема 36. Несостоятельность (банкротство)

Тема 37. Внесудебная защита

Модуль 2. «Профессиональные ценности и этика»

Модуль 3.  «Бухгалтерский учет и анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности»

Тема 1. Концептуальные и законодательные основы бухгалтерского учета в Российской Федерации

Тема 2. Учетная политика - модель бухгалтерского учета в конкретной организации

Тема 3. Основные средства

Тема 4. Доходные вложения в материальные ценности

Тема 5. Нематериальные активы

Тема 6. Научно-исследовательские, опытно – конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Тема 7. Материально-производственные запасы (МПЗ):

Тема 8. Финансовые вложения

Тема 9. Денежные средства и денежные эквиваленты

Тема 10. Дебиторская задолженность, обязательства

Тема 11. Капитал     

Тема 12. Затраты, доходы и расходы, финансовый результат отчетного года

Тема 13. Объекты учета, информация о которых обобщается на забалансовых счетах (статьях)

Тема 14. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Тема 15. Пересчет в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств

Тема 16. Исправление ошибок в бухгалтерском учете

Тема 17. Законодательные основы регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации

Тема 18. Законодательные основы составления и представления экономическими субъектами бухгалтерской (финансовой) отчетности

Тема 19. Требования нормативных правовых актов Минфина России, регулирующие порядок раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Тема 20. Отдельные вопросы формирования в бухгалтерском учете информации и (или) раскрытия ее в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Тема 21. Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации юридического лица

Тема 22. Особенности формирования в бухгалтерском учете информации и ее раскрытия субъектами малого предпринимательства

Тема 23. Использование методов финансового анализа для целей дополнительного раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Тема 24. Формирование и совершенствование умений по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности

Модуль 4. «Правовое регулирование налогообложения в РФ»

Тема 1. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Участники налоговых отношений

Модуль 5. «Практикум по налогообложению в РФ»

Тема 1. Налоговое обязательство и его исполнение

Тема 2. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение

Тема 3. Налог на добавленную стоимость

Тема 4. Акцизы

Тема 5. Налог на прибыль организаций

Тема 6. Налог на добычу полезных ископаемых

Тема 7. Транспортный налог

Тема 8. Налог на имущество организаций

Тема 9. Земельный налог

Тема 10. Упрощенная система налогообложения

Тема 11. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности

Тема 12. Налоговый учет и налоговая отчетность

Тема 13. Администрирование деятельности в сфере ведения налогового учета, составления налоговой отчетности, налогового планирования

Модуль 6.  «Налоговое планирование и налоговые риски»

Тема 1. Корпоративный налоговый менеджмент как функция управления финансами: содержание и связь с другими звеньями управления

Тема 2. Задачи и функции подразделений и должностных лиц организации, ответственных за обеспечение корпоративного налогового менеджмента

Тема 3. Взаимодействие подразделений налогового менеджмента с другими службами предприятия

Тема 4. Информационное обеспечение налогового менеджмента: понятие, состав, способы формирования

Тема 5. Документационное обеспечение налогового менеджмента: виды плановых документов, организация их разработки, принятия и использования в системе управления финансами предприятия

Тема 6. Планирование налоговых платежей в системе управления финансами предприятия

Тема 7. Оценка эффективности принимаемых управленческих решений в области корпоративного налогового менеджмента

Тема 8. Информационная база и субъекты рисковых ситуаций в области налогообложения

Тема 9. Налоговые риски: сущность и классификация

Тема 10. Методы оценки налоговых рисков

Тема 11. Организация процесса управления налоговыми рисками

Тема 12. Оценка участия налоговых факторов в механизме формирования финансовых результатов

Тема 13. Методы анализа налоговых решений, основанные на максимизации финансово-результативных показателей.

Модуль 7.  «Налоговые проверки и налоговые споры»

Тема 1. Современные формы налогового администрирования

Тема 2. Налоговый контроль в Российской Федерации

Тема 3. Виды налоговых проверок, их назначение и порядок проведения.

Тема 4. Досудебное урегулирование налоговых споров

Тема 5. Налоговые споры и их место в налоговой системе и налоговых правоотношениях.

Тема 6. Споры и производство по налоговому контролю и налоговым правонарушениям

Тема 7. Особенности осуществления налоговых споров по итогам проведения налоговых проверок

Тема 8. Налоговые споры по отдельным налогам и проблемным зонам функционирования налогоплательщиков

Модуль 8.   «Основы налогообложения ВЭД»

Тема 1. Государственное регулирование ВЭД: содержание, механизм.

Тема 2. Таможенно-тарифное регулирование в России и за рубежом.

Тема 3. Налогового - таможенное регулирование в российской практике: способы определения таможенной стоимости как основы косвенного налогообложения (НДС и акцизы по внешнеторговым операциям).

Тема 4. Налоговое регулирование прибыли и доходов, имущества иностранных организаций в Российской Федерации.

Тема 5. Механизмы устранения двойного налогообложения, как главная составляющая налогово-таможенного регулирования в российской и зарубежной практике.

Модуль 9.  «Практикум по налоговому консультированию»

Тема 1. Организационные основы налогового консультирования

Тема 2. Методика налогового консультирования

Тема 3. Правовые основы налогового консультирования

Тема 4. Информационные основы налогового консультирования

Тема 5. Психологические основы налогового консультирования

Тема 6. Методы изучения и использования материалов судебной практики в налоговом консультировании

Тема 7. Методы изучения конкретной ситуации и принятия решений 

Тема 8. Налоговое консультирование физических лиц по налогам, взимаемых с физических лиц

Тема 9. Особенности налогового консультирования по правам, обязанностям физических лиц по уплате налогов и сборов и ответственности за совершение налоговых правонарушений

Тема 10. Консультирование по определению «плательщиков» и «объекта налогообложения» налога на доходы физических лиц.

Тема 11. Консультирование по типам доходов, не подлежащих налогообложению.

Тема 12. Особенности налогового консультирования по порядку и срокам уплаты НДФЛ.

Тема 13. Особенности налогового консультирования по исчислению налога физическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими деятельность без образования юридического лица, частными нотариусами и другими лицами, занимающимися частной практикой.

Тема 14. Особенности налогового консультирования по налогообложению иностранных граждан и лиц без гражданства.

по имущественным налогам с физических лиц

Тема 15. Налоговое консультирование по налогу на имущество физических лиц

Тема 16. Налоговое консультирование по транспортному налогу

Тема 17. Налоговое консультирование по земельному налогу 

Тема 18. Налоговое консультирование по применению государственной пошлины физическими лицами

Тема 19. Методика консультирования по формированию налоговой политики и управлению налоговыми платежами компании

Тема 20. Правовые и организационно-экономические основы налогового консультирования организаций

Тема 21. Информационное обеспечение налогового консультирования по формированию налоговой политики организаций

Тема 22. Методика консультирования по формированию налоговой политики и управлению налоговыми платежами организаций

Тема 23. Оценка эффективности принимаемых управленческих решений на основе налогового консультирования

 


Расписание курса:

Дата занятийВремя занятияАк.часовНазвание модуляПреподаватель
     Звоните, чтобы узнать дату и время проведения занятий Налоговый консультант.

Назад в раздел


Copyright 2010 Учебно-методический центр Российского Союза аудиторов «Интеркон-Интеллект»(УМЦ РСА).

г.Москва, Селезневская ул., д. 32, оф. 105

Разработка сайта - IT-Сфера

Регистрация

Обязательные поля

Вход